| № |
Наименование показателя | Предыдущий год 2008 год |
Отчетный год 2009 год |
Плановый период |
Ответственные
за прогнозирование показателей эффективности |
Ответственные
за достижение показателей эффективности |
||
| 2010 год | 2011год | 2012год | ||||||
| 1. (21) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское
хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей |
0,0113 |
0,013 |
0,0125 |
0,0109 |
0,0098 |
Департамент
аграрной политики области |
Департамент
аграрной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 2. (83) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение,
тыс. рублей |
8190399,03 |
7957498,146 |
8322440,97 |
8629047,59 |
7675231,8 |
Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 3. (84) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в
части увеличения стоимости основных средств, тыс. рублей |
2 621 672,56 | 1 633 916,505 |
1 865 074,22 |
1 865 074,22 |
932 537,12 |
Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 4. (85) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в
части текущих расходов, тыс. рублей |
4 400 361,55 | 4 854 413,987 |
5 083 373,55 |
5 182 674,06 |
5 161 395,38 |
Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 5. (86) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в
части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс.
рублей |
2 996 205,94 |
3 205 791,413 |
3 264 175,1 |
3 474 481,21 |
3 471 481,21 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 6. (87) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию
территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации в расчете на 1 жителя, рублей |
2 174,5 | 2 156,06 | 2 095,4 | 2 137,3 | 2 180,1 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 7. (88) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение
(средства обязательного медицинского страхования) в расчете на 1 жителя,
рублей |
2 104,74 | 2 496,011 | 2 645,8 | 2 778,1 | 2 917,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 8. (88.1) |
Расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов, тыс. рублей | 5 647 109,97 | 6 624 715,309 | 7 391 903,6 | 7 091 563,6 | 7 433 440,9 | Департамент здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 9. (89) |
Объем
расходов на оказание скорой медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, тыс. рублей |
456 622,6 | 504 498,4 | 543 500,0 | 565 240,0 | 587 850,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 10. (90) |
Объем
расходов на оказание амбулаторной медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, тыс. рублей |
2 912 013,03 | 3 221 950,9 | 3 875 900,0 | 4 030 936,0 | 4 192 173,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 11. (91) |
Объем
расходов на оказание стационарной медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, тыс. рублей |
5 331 718,45 | 5 619 597,5 | 5 406 400,0 | 5 730 784,0 | 6 074 631,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 12. (92) |
Объем
расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в
рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, тыс. рублей |
280 762,93 | 365 857,9 | 454 500,0 | 468 135,0 | 486 860,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 13. (93) |
Фактическая стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования, тыс. рублей |
4 799 671,94 | 5 666 022,3 | 6 433 300,0 | 6 755 500,0 | 7 025 200,0 | Департамент
здравоохранения области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 14. (93.1) |
Дефицит финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, % | -4,97 | -39,06 | не более -35,1 | не более -33,0 | не более -31,0 | Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
Департамент
здравоохранения области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 15. (114) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на физическую
культуру и спорт, тыс. рублей |
548 408,23 | 549 145,115 | 416 858,0 | 443 953,4 | 443 489,5 | Управление
физической культуры, спорта и туризма области |
Управление
физической культуры, спорта и туризма области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 16. (150) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее
образование, тыс. рублей |
7 930 393,7 | 8 927 970,812 | 9 047 527,0 | 9 254 655,8 | 9 076 279,7 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 17. (151) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование
в части увеличения стоимости основных средств, тыс. рублей |
504 084,25 | 403 574,641 | 378 632,9 | 378 632,9 | 189 316,5 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 18. (152) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование
в части текущих расходов, тыс. рублей |
6 900 366,75 | 7 902 876,224 | 8 025 831,5 | 8 125 290,6 | 8 136 231,0 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 19. (153) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование
в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс.
рублей |
5 565 273,56 | 6 315 674,598 | 6 527 437,3 | 6 635 107,0 | 6 635 107,0 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 20. (183) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное
профессиональное образование, тыс. рублей |
508 425,17 | 598 626,23 | 657 266,9 | 675 321,5 | 663 644,0 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 21. (184) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное
профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств,
тыс. рублей |
58 893,37 | 43 147,841 | 25 937,8 | 25 937,8 | 12 968,9 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 22. (185) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное
профессиональное образование в части текущих расходов, тыс. рублей |
420 205,73 | 508 932,606 | 565 587,2 | 578 419,3 | 579 710,7 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 23. (186) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное
профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда, тыс. рублей |
227 859,99 | 272 846,667 | 316 796,3 | 322 018,8 | 322 018,8 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 24. (203) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее
профессиональное образование, тыс. рублей |
310 192,65 | 339 084,485 | 387 590,5 | 396 926,6 | 395 136,0 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 25. (204) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее
профессиональное образование в части увеличение стоимости основных средств,
тыс. рублей |
5 554,59 | 3 800,398 | 4 507,2 | 4 507,2 | 2 253,6 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 26. (205) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее
профессиональное образование в части
текущих расходов, тыс. рублей |
295 211,68 | 324 720,235 | 371 133,2 | 376 035,6 | 376 498,6 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 27. (206) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее
профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда, тыс. рублей |
231 655,3 | 253 160,12 | 268 724,4 | 273 158,1 | 273 158,1 | Департамент
образования, науки и молодежной политики области |
Департамент
образования, науки и молодежной политики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 28. (236) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства, тыс. рублей |
5 509 144,02 | 6 222 419,399 | 5 092 831,0 | 3 086 588,0 | 2 911 913,0 | Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области |
Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 29. (237) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства в части увеличения стоимости основных средств, тыс. рублей |
1 283 710,17 | 2 720 384,245 | 1 999 495,6 | 875 638,0 | 585 081,9 | Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области |
Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 30. (238) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами
и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в
связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, тыс. рублей |
1 306 726,3 | 401 446,61 | 0 | 0 |
0 |
Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области |
Управление
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 31. (273) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на правоохранительную
деятельность, тыс. рублей |
1 433 849,38 | 1 700 590,634 | 1 737 233,0 | 1 746 394,0 | 0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент финансово-бюджетной политики
области |
| 32. (274) |
Объем
просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных)
учреждений, тыс. рублей |
317 272,6 | 119 496,04 | не более 94 160,0 |
не более 62 160,0 |
не более 37 160,0 |
Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент финансово-бюджетной политики
области Департамент по развитию муниципальных образований области Исполнительные органы государственной власти области |
| 33. (275) |
Задолженность
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по
исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент
труда и социального развития области Департамент по развитию муниципальных образований области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 34. (277) |
Доля
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации (без учета субвенций), % |
72,25 | 69,22 | 71,8 | 77,4 |
80,6 |
Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент
экономического развития области Департамент финансово-бюджетной политики области Департамент по развитию муниципальных образований области |
| 35. (278) |
Доля
налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме
доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), % |
43,4 | 48,2 | 48,9 | 49,7 | 50,8 | Департамент
по развитию муниципальных образований области |
Департамент
по развитию муниципальных образований области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 36. (279) |
Доля
налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме
доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), % |
78,35 | 81,02 | 82,0 | 83,4 | 84,5 | Департамент
по развитию муниципальных образований области |
Департамент
по развитию муниципальных образований области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 37. (280) |
Доля
доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем
объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, % |
39,7 | 38,4 | 39,0 | 35,8 | 37,7 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент
экономического развития области Департамент по развитию муниципальных образований области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 38. (281) |
Доля
расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на увеличение
стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, % |
16,27 | 12,67 | 9,78 | 9,69 | 4,83 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент экономического развития области Департамент имущественных и земельных отношений области Исполнительные органы государственной власти области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 39. (286) |
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, рублей |
34 312,0 | 36 695,0 | 38 914,0 | 38 914,0 | 38 914,0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области Исполнительные органы государственной власти области |
Департамент финансово-бюджетной политики
области Исполнительные органы государственной власти области |
| 40. (290) |
Доля
расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий), % |
50,3 | 61,4 | 61,5 | 65,0 | 70,0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент
экономического развития области Департамент по развитию муниципальных образований области Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 41. (291) |
Доля
расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование
услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными
(немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы, % |
0 |
0,096 | 0,1 | 0,15 | 0,509 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент экономического развития области Исполнительные органы государственной власти, входящие в социальный блок Департамент финансово-бюджетной политики области |
| 42. (292) |
Доля
расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на оказание
бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на финансирование бюджетных услуг, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент экономического развития области Департамент финансово-бюджетной политики области Исполнительные органы государственной власти области |
| 43. (293) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |
54 763 159,84 | 61 507 852,093 | 62 538 475,9 | 63 170 363,6 | 64 535 160,0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент финансово-бюджетной политики
области |
| 44. (294) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в части увеличения стоимости
основных средств, тыс. рублей |
8 910 348,96 | 7 794 471,62 | 6 119 222,0 | 6 119 222,0 | 3 119 222,0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент имущественных и земельных отношений области Департамент экономического развития области Департамент финансово-бюджетной политики области Исполнительные органы государственной власти области |
| 45. (295) |
Расходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на содержание
органов государственной власти и местного самоуправления, тыс. рублей |
3 311 104,99 | 3 345 794,08 | 3 485 619,0 | 3 727 077,0 | 3 727 077,0 | Департамент
финансово-бюджетной политики области |
Департамент финансово-бюджетной политики области |